Artikel

Hoe voorkom je dubbele betalingen in je crediteurenproces?

Ramzy Alioui · bijgewerkt 2026-10-01

Dubbele betalingen ontstaan zelden uit opzet. Meestal is het een drukke maand, een systeemmigratie of een leverancier die dezelfde factuur opnieuw stuurt — precies wanneer niemand tijd heeft om elke regel handmatig te checken vóór de betaalrun.

Waar dubbele betalingen vandaan komen

• Systeemmigratie of bankwissel — oude openstaande posten komen naast nieuwe regels te staan, soms met een ander leveranciernummer of een opnieuw aangemaakte factuur.
• Dubbele factuur van de leverancier — zelfde bedrag, iets andere factuurnummering, of een PDF die opnieuw binnenkomt via de mail.
• Haast vóór de betaalrun — niemand wil de run blokkeren; twijfelgevallen worden “morgen” bekeken en morgen is de betaling al weg.
• Creditnota en factuur naast elkaar — zonder verrekening betaal je het bruto-bedrag en blijft de creditnota openstaan.

Checklist vóór de betaalrun

1. Export van openstaande posten: leveranciernummer, bedrag, factuurdatum, vervaldatum.
2. Sorteer of filter op zelfde leverancier + zelfde of bijna-zelfde bedrag + zelfde week.
3. Check of er bij die leverancier een openstaande creditnota staat die je eerst moet verrekenen.
4. Markeer posten die langer dan X dagen openstaan — daar dreigen rente of incasso.
5. Blokkeer verdachte regels in het boekhoudpakket vóórdat de batch naar de bank gaat.

Meer over de aanpak in stappen: zie hoe de Facturenscan werkt. Voor typische uitkomsten: voorbeeldcases.

Wanneer helpt een externe scan?

Handmatig werkt prima tot een paar honderd regels. Daarboven, of na een migratie, loont het om de lijst één keer structureel te laten nalopen: dubbele facturen, losse creditnota's, te late posten en uitschieters — met een pagina acties die je manager begrijpt.

De gratis pilot richt zich op openstaande posten. Prijzen per klasse staan onder Prijs. Heb je al betaald en wil je terugkijken? Lees dan het artikel over recovery over 12 maanden.